¿Por qué algunos débitos directos no aparecen en el archivo XML SEPA que generé?

Compruebe que su pago exista en la página « Facturación > Pagos », en la fecha de vencimiento correcta, en el banco correcto, y que efectivamente se trata de un débito directo. Y que tu cliente tenga en su ficha de cliente un mandato CORE o B2B, según el filtro que aplicas en tu generación de archivos XML SEPA.

Si los pagos parecen estar bien programados y todo es consistente, pero tu generación de archivos XML no encuentra ningún débito directo para incluir, verifica que la fecha de vencimiento en el formulario es correcta, y que el número de pieza está vacío o es igual al de todos los domiciliaciones a incluir.

Todos los débitos directos que se integrarán en su archivo SEPA XML deben estar presentes en la página « Facturación > Reglamento », y habrán sido creados previamente mediante los métodos indicados en la sección: ¿Cuáles son las distintas formas de introducir reglamentos?