¿Cómo gestionar el ingreso de gastos de kilometraje?

Para administrar sus entradas de gastos de kilometraje, puede realizar varias configuraciones:

• Configure los códigos de gastos que se utilizarán en el menú « Configuración > Códigos de gastos ». Para un vehículo térmico con una potencia fiscal de 5HP, puedes elegir IK5 o KM5 como código de gasto, y IKE5 o KME5 para un vehículo eléctrico. Puede precargar la unidad PR y la unidad PV. De hecho, es posible volver a facturar al cliente con un valor de PV diferente del valor de PR de reembolso del empleado.

• Opcionalmente, puede configurar la distancia en km para un viaje de regreso a un cliente, en el menú "Menú Clientes / Empresa > Clientes" editando una ficha de cliente en la pestaña “Características configurables”. Esto precompletará automáticamente la cantidad al ingresar los gastos de millas de un cliente, y esta cantidad precargada se puede modificar si es necesario.
• Otra configuración opcional: en “Colaboradores > Colaboradores” editando un archivo colaborador en la pestaña "Características configurables", podrá rellenar el campo "Código Indem. Kilom". lo que permitirá preseleccionar el código correcto al ingresar los gastos del empleado en cuestión y así evitar errores de ingreso.

Una vez realizados los ajustes, podrá ingresar los gastos de kilometraje en el campo « Tiempo / Menú “Gastos” > Detalles de costos incurridos » con el botón Nuevo. El kilometraje debe ingresarse en el cuadro “Cantidad”.