Comment gérer la saisie de frais kilométriques ?

Pour gérer vos saisies de frais d'indemnités kilométriques, vous pouvez effectuer plusieurs paramétrages :

• Paramétrez les codes frais qui seront utilisés dans le menu « Configuration > Codes frais ». Pour un véhicule thermique d’une puissance fiscale de 5CV, vous pouvez choisir comme code frais IK5 ou KM5, et IKE5 ou KME5 pour un véhicule électrique. Vous pouvez préremplir le PR unitaire et le PV unitaire. Il est en effet possible de refacturer le client d'une valeur PV différente de la valeur PR de remboursement du collaborateur.
• Vous pouvez optionnellement configurer la distance en km pour un déplacement aller-retour chez un client, dans le menu « Clients / Affaires > Clients » en éditant une fiche client dans l'onglet "Caractéristiques paramétrables". Cela préremplira automatiquement la quantité lors de la saisie de frais kilométriques sur un client, et ce montant prérempli pourra être modifié en cas de besoin.
• Autre réglage optionnel : dans « Collaborateurs > Collaborateurs » en éditant une fiche collaborateur dans l'onglet de "Caractéristiques paramétrables", vous pouvez remplir le champ "Code Indem. Kilom." qui permettra de présélectionner le bon code lors de la saisie des frais du collaborateur concerné et ainsi évitera toute erreur de saisie.

Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez saisir des frais kilométriques dans le menu « Temps / Frais > Détails des frais engagés » avec le bouton Nouveau. Le kilométrage est à rentrer dans la case "Quantité".