Come gestire la registrazione delle spese chilometriche?

Per gestire le voci delle spese relative alle miglia, puoi effettuare diverse impostazioni:

• Configura i codici di spesa che verranno utilizzati nel menu "Configurazione > Codici di spesa". Per un veicolo termico con potenza fiscale di 5HP si può scegliere come codice spesa IK5 o KM5, per un veicolo elettrico IKE5 o KME5. È possibile preriempire l'unità PR e l'unità PV. È infatti possibile rifatturare al cliente un valore PV diverso dal valore PR del rimborso del dipendente.

• Puoi opzionalmente configurare la distanza in km per un viaggio di andata e ritorno da un cliente, nella sezione “ Clienti / Azienda > Clienti” modificando la scheda cliente nella scheda “Caratteristiche configurabili”. Ciò precompilerà automaticamente la quantità quando si inseriscono le spese di chilometraggio per un cliente e questo importo precompilato potrà essere modificato se necessario.
• Altre impostazioni facoltative: in « Collaborazioni > Collaboratori » modificando un file collaboratore nella scheda "Caratteristiche configurabili", è possibile compilare il campo "Codice Indem. Kilom". ciò consentirà di preselezionare il codice corretto durante l'inserimento delle spese del dipendente interessato ed evitare così eventuali errori di immissione.

Una volta effettuate le impostazioni, è possibile inserire le spese chilometriche nel campo « Tempo / Menu “Spese > Dettaglio spese sostenute » con il pulsante Nuovo. Il chilometraggio deve essere inserito nella casella "Quantità".