Come dichiarare i pagamenti di una fattura B2B Francia?

Per una fattura B2B Francia con IVA esigibile all'incasso, gli incassi non partono nello stesso blocco e-reporting di una fattura internazionale o B2C. Sono inviati come stato di ciclo di vita CDAR, Cross Domain Acknowledgement and Response, il messaggio normalizzato usato per gli eventi di ciclo di vita fattura. Lo stato usato per l'incasso è lo stato 212 Incassata.

Se la fattura B2B Francia è soggetta a IVA sui debiti, l'obbligo PA riguarda la fattura e i suoi stati di trasmissione o trattamento, non una dichiarazione fiscale di incasso.

Tempolia costruisce un messaggio di ciclo di vita in formato CDAR collegato alla fattura depositata. Questo CDAR contiene il riferimento della fattura, la data di scadenza del pagamento usata come data di pagamento e gli importi incassati ripartiti per aliquota IVA.

Ogni pagamento parziale può produrre uno stato di incasso distinto. Ad esempio, una fattura pagata in tre volte produrrà tre eventi di incasso se i tre pagamenti sono incassati a date diverse.

Tempolia richiede che esista già un identificativo di deposito PA per la fattura. Ciò evita di inviare un incasso impossibile da collegare lato PA. Se la fattura non ha ancora un identificativo PA, Tempolia segnala l'errore nel risultato e nello storico.

Gli stati di incasso inviati sono registrati nello storico PA, per poter ritrovare fattura, pagamento, data di invio e risposta della piattaforma.