Comment afficher les coordonnées bancaires dans mes factures ?

Dans le cadre général, sauf configuration particulière de votre modèle de facture qui désactive le bloc d'information de règlement :

• Lorsqu'une facture est en mode de règlement "prélèvement", il est nécessaire d'indiquer le RUM, IBAN du compte du client concerné et la date de mandat => ils s'affichent automatiquement dans la facture, à partir des informations présentes dans les fiches clients. Votre ICS et votre raison sociale sont également indiqués. NB : le client n'a pas à visualiser votre IBAN car il ne doit pas vous faire de virement, sinon il y aura double paiement.
  Lorsque vous générerez le fichier XML SEPA de remise en banque de vos prélèvements, le compte bancaire concerné par ce prélèvement sera celui rattaché à votre facture.

• Si la facture est payable par virement, c'est l'IBAN de votre compte bancaire rattaché à cette facture qui apparaît avec le BIC, et le nom du titulaire du compte. Ce compte bancaire est hérité de la fiche client (qui est rattaché à un de vos comptes bancaires) lors de la préparation de la facture, et peut être modifié en éditant la facture.

Pour avoir le bon compte bancaire rattaché à vos factures :

• Renseignez dans « Configuration > Comptes bancaires » le BIC, l'IBAN et le Titulaire du compte (et ICS si vous faites des prélèvements)
• Modifiez vos sociétés pour impacter le préremplissage de vos futurs clients,
• Modifiez vos clients pour impacter le préremplissage de vos futures factures,
• Modifiez directement vos factures existantes.

PS : Sur la page « Facturation > Factures », vous pouvez ajouter la colonne "Mode de règlement" qui n'est pas affichée par défaut.